Informazioni sulle singole procedure

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Informazioni sulle singole procedure - anno 2019

NOLEGGIO E POSA IN OPERA CALATE LUMINOSE NATALIZIE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 4
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E POSA IN OPERA CALATE LUMINOSE NATALIZIE
  • CIG: Z742691AE6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 650.00
  • Totale importo liquidato: 650.00
  • Data inizio lavori: 03-01-2019
  • Data ultimazione: 28-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • FBRNCL76S05E783F - FABRIZI AIR MULTISERVICE DI FABRIZI NICOLA
  •  
  • Aggiudicatari:
  • FBRNCL76S05E783F - FABRIZI AIR MULTISERVICE DI FABRIZI NICOLA

COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 19
    Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017
  • CIG: Z461E55F0B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2000.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 29-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 04334690163 - UBI BANCA - UNIONE DI BANCHE ITALIANE
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 04334690163 - UBI BANCA - UNIONE DI BANCHE ITALIANE

ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL-ACI PRA AL SERVIZIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 29
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL-ACI PRA AL SERVIZIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2019
  • CIG: Z042704E63
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 693.70
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  •  

CONSUMI TELEFONICI ANNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 21
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CONSUMI TELEFONICI ANNO 2019
  • CIG: Z9A26F0047
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6000.00
  • Totale importo liquidato: 797.05
  • Data inizio lavori: 30-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA

FATTURE E LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 43
    Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
  • CIG: Z5B276C16A
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 507.44
  • Totale importo liquidato: 507.44
  • Data inizio lavori: 25-02-2019
  • Data ultimazione: 25-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 03544070174 - DUFERCO ENERGIA SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 03544070174 - DUFERCO ENERGIA SPA

SERVIZIO DI ELABORAZIONE, CONTROLLO E INVIO DELLE CU PER PROFESSIONISTI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 44
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE, CONTROLLO E INVIO DELLE CU PER PROFESSIONISTI
  • CIG: Z2A275A1AD
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 245.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 27-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L

SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, COSTITUZIONE E FINALIZZAZIONE DEI "FONDI DI GESTIONE" DELLE RISORSE DECENTRATE IN ENTRATA E IN USCITA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 49
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, COSTITUZIONE E FINALIZZAZIONE DEI "FONDI DI GESTIONE" DELLE RISORSE DECENTRATE IN ENTRATA E IN USCITA
  • CIG: Z4D2762A92
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 400.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 02066400405 - MAGGIOLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 02066400405 - MAGGIOLI SPA

CANONE ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE ICI-IMU-TASI-TARI ANNO 2019
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 50
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA/MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE ICI-IMU-TASI-TARI ANNO 2019
  • CIG: Z512763574
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 735.44
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 01-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01565050448 - S.I.E.L. SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01565050448 - S.I.E.L. SRL

ACQUISTO N. 10 LETTORI SMARTCARD "MINILECTOR EVO INTERFACCIA USB"
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 52
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 10 LETTORI SMARTCARD "MINILECTOR EVO INTERFACCIA USB"
  • CIG: Z8D27666F6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 110.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 02-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 04741211212 - BIT4ID
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 04741211212 - BIT4ID

ACQUISTO VOLUME "IL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DEL PERSONALE DI REGIONI E ENTI LOCALI"
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 53
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME "IL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DEL PERSONALE DI REGIONI E ENTI LOCALI"
  • CIG: Z8C27692D0
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 35.89
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 02066400405 - MAGGIOLI SPA
  •  

CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA N. 2019013
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 57
    Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA N. 2019013
  • CIG: Z542797D8B
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 4000.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 15-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 02683390401 - KRATOS SPA - VIA PIANE 36 - CORIANO (RN)
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 02683390401 - KRATOS SPA - VIA PIANE 36 - CORIANO (RN)

FORNITURA PREAVVISI DI VIOLAZIONE CDS ANNO 2019 PRONTUARIO E CARTELLINI PER PARCHEGGIO DISABILI
  • CIG: Z8927A366E
  • Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Importo di aggiudicazione: 100.43
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 19-03-2019
  •  

ACQUISTO BICCHIERI IN POLICARBONATO PER MENSA SCOLASTICA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 7
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BICCHIERI IN POLICARBONATO PER MENSA SCOLASTICA
  • CIG: Z0126D9572
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 63.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 24-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01609450430 - ABACO GROUP S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01609450430 - ABACO GROUP S.R.L.

ACQUISTO FOGLIETTE DI RICAMBIO PER VASSOIO MENSA SCOLASTICA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 8
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLIETTE DI RICAMBIO PER VASSOIO MENSA SCOLASTICA
  • CIG: ZBA26D859E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 228.18
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 24-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00098560436 - CAPITA' SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00098560436 - CAPITA' SRL

ACQUISTO LAVASTOVIGLIE E MATERIALE ISOTERMICO CON BACINELLE ECC. PER MENSA SCOLASTICA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 9
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAVASTOVIGLIE E MATERIALE ISOTERMICO CON BACINELLE ECC. PER MENSA SCOLASTICA
  • CIG: Z1426C6C95
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2476.71
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 29-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01609450430 - ABACO GROUP S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01609450430 - ABACO GROUP S.R.L.

ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE RESIDENTE A FIASTRA
  • CIG: Z4026D8321
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 374.43
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 29-01-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01516550439 - CARTOLIBRERIA CARTOMANIA DI ROTONDO FERNANDO
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01516550439 - CARTOLIBRERIA CARTOMANIA DI ROTONDO FERNANDO

QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 9
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2018
  • CIG: ZE321F9C35
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 140.00
  • Totale importo liquidato: 140.00
  • Data inizio lavori: 31-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 90000910373 - A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE STATO CIVILE E ANAGRAFE
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 90000910373 - A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE STATO CIVILE E ANAGRAFE

ACQUISTO BANDIERE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 18
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE
  • CIG: ZF422845B5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 102.00
  • Totale importo liquidato: 102.00
  • Data inizio lavori: 26-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 14
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO
  • CIG: Z73220E7D0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 591.81
  • Totale importo liquidato: 591.81
  • Data inizio lavori: 05-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 02683390401 - KRATOS SPA - VIA PIANE 36 - CORIANO (RN)
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 02683390401 - KRATOS SPA - VIA PIANE 36 - CORIANO (RN)

ABBONAMENTO ON LINE MODULISTICA RELATIVA A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI CON AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ECC.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 19
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ON LINE MODULISTICA RELATIVA A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI CON AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ECC.
  • CIG: ZDC2284B01
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 850.00
  • Totale importo liquidato: 850.00
  • Data inizio lavori: 01-03-2018
  • Data ultimazione: 07-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.

PARTECIPAZIONE LAVORATORI A PROGETTO DI FORMAZIONE
  • CIG: ZAC22EA602
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 200.00
  • Totale importo liquidato: 200.00
  • Data inizio lavori: 26-03-2018
  • Data ultimazione: 09-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 02432270540 - EURISTICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 02432270540 - EURISTICA SRL

ACQUISTO BUSTE INTESTATE (DIMENSIONI 11X23)
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 4
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE (DIMENSIONI 11X23)
  • CIG: ZAC21CD63B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 312.00
  • Totale importo liquidato: 312.00
  • Data inizio lavori: 20-01-2018
  • Data ultimazione: 02-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00339350431 - LA NUOVA STAMPA SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00339350431 - LA NUOVA STAMPA SNC

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 3
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE - ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018
  • CIG: Z8B21CD629
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 192.80
  • Totale importo liquidato: 192.80
  • Data inizio lavori: 20-01-2018
  • Data ultimazione: 02-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.

LEGATURA DEFINITIVA REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI ANNO 2017
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 5
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LEGATURA DEFINITIVA REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI ANNO 2017
  • CIG: ZA521CD64E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 48.00
  • Totale importo liquidato: 48.00
  • Data inizio lavori: 20-01-2018
  • Data ultimazione: 02-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.

LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. L. CASTELLI - PROCEDIMENTO TRIBUTARIO COMUNE DI FIASTRA C/ ENEL PRODUZIONE SPA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 7
    Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. L. CASTELLI - PROCEDIMENTO TRIBUTARIO COMUNE DI FIASTRA C/ ENEL PRODUZIONE SPA
  • CIG: Z122239D55
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3435.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 06-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 81000250431 - CASTELLI LEONARDO - VIA G. VERDI N. 85 - AP
  •  

SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2017 - SIEL SRL
  • CIG: Z872299EDE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 666.11
  • Totale importo liquidato: 666.11
  • Data inizio lavori: 30-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01565050448 - S.I.E.L. SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01565050448 - S.I.E.L. SRL

FORNITURA PIZZA AL TAGLIO PER RINFRESCO CERIMONIA CONSEGNA SAE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 141
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PIZZA AL TAGLIO PER RINFRESCO CERIMONIA CONSEGNA SAE
  • CIG: ZD721F9FD6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 180.00
  • Totale importo liquidato: 180.00
  • Data inizio lavori: 30-12-2017
  • Data ultimazione: 09-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01446120436 - F.LLI POLVERINI
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01446120436 - F.LLI POLVERINI

REALIZZAZIONE LIBRO (BOOK) DI IMMAGINI SUL COMUNE DI FIASTRA - SERVIZIO FOTOGRAFICO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 45
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE LIBRO (BOOK) DI IMMAGINI SUL COMUNE DI FIASTRA - SERVIZIO FOTOGRAFICO
  • CIG: Z9722FB052
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1000.00
  • Totale importo liquidato: 1000.00
  • Data inizio lavori: 29-03-2018
  • Data ultimazione: 29-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 05029680256 - SIGNORI ANDREA PIETRO FOTOGRAFO (PADOVA)
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 05029680256 - SIGNORI ANDREA PIETRO FOTOGRAFO (PADOVA)

SERVIZIO DI SISTEMAZIONE ECA ANNO 2012
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 48
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SISTEMAZIONE ECA ANNO 2012
  • CIG: Z9023163B9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 700.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 09-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE POST-SISMA AI CITTADINI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 51
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE POST-SISMA AI CITTADINI
  • CIG: Z752307318
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 500.00
  • Totale importo liquidato: 500.00
  • Data inizio lavori: 12-04-2018
  • Data ultimazione: 12-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • SNSMHL74P16H501H - SENSINI MICHELE
  •  
  • Aggiudicatari:
  • SNSMHL74P16H501H - SENSINI MICHELE

PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ANUTEL - GESTIONE TRIBUTI LOCALI NEL 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 54
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ANUTEL - GESTIONE TRIBUTI LOCALI NEL 2018
  • CIG: Z3E22CD46F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 50.00
  • Totale importo liquidato: 50.00
  • Data inizio lavori: 17-04-2018
  • Data ultimazione: 17-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 99330670797 - ANUTEL (ASS. NAZIONALE UFF. TRIBUTI E.L.)
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 99330670797 - ANUTEL (ASS. NAZIONALE UFF. TRIBUTI E.L.)

ACQUISTO "SERVICE STIPENDI 2018/2021"
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO "SERVICE STIPENDI 2018/2021"
  • CIG: ZC221B6349
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3336.40
  • Totale importo liquidato: 182.40
  • Data inizio lavori: 13-01-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L

SPESE POSTALI SISMA ANNO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 92
    Oggetto: IMPEGNO SPESE POSTALI SISMA ANNO 2018
  • CIG: ZE82403A3F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4000.00
  • Totale importo liquidato: 1704.61
  • Data inizio lavori: 15-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A

ACQUISTO CONTA MONETE CS-270 PER PARCHEGGIO A PAGAMENTO IN LOC. SAN LORENZO AL LAGO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 87
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTA MONETE CS-270 PER PARCHEGGIO A PAGAMENTO IN LOC. SAN LORENZO AL LAGO
  • CIG: Z2923E4F84
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 140.00
  • Totale importo liquidato: 140.00
  • Data inizio lavori: 06-06-2018
  • Data ultimazione: 17-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01130830431 - ABACUS INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01130830431 - ABACUS INFORMATICA SRL

SERVIZIO DI ELABORAZIONE, CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA-IRAP ANNO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 49
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE, CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA-IRAP ANNO 2018
  • CIG: ZA723166FB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 819.67
  • Totale importo liquidato: 640.00
  • Data inizio lavori: 09-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L

CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 75
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018
  • CIG: Z2E23B68B0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5677.96
  • Totale importo liquidato: 5677.96
  • Data inizio lavori: 24-05-2018
  • Data ultimazione: 06-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L

CONVENZIONE SISTEMI ANNO 2018 HALLEY INFORMATICA - ASSISTENZA SISTEMISTICA - HARDWARE - PROTEZIONE DATI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 76
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SISTEMI ANNO 2018 HALLEY INFORMATICA - ASSISTENZA SISTEMISTICA - HARDWARE - PROTEZIONE DATI
  • CIG: Z4D23B6933
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5004.98
  • Totale importo liquidato: 5004.98
  • Data inizio lavori: 24-05-2018
  • Data ultimazione: 06-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA S.R.L

COMPETENZE ATTIVITA' DI CONSULENZA PROBLEMATICA LAGO DI FIASTRA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 96
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COMPETENZE ATTIVITA' DI CONSULENZA PROBLEMATICA LAGO DI FIASTRA
  • CIG: Z3F241222B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1200.00
  • Totale importo liquidato: 1196.00
  • Data inizio lavori: 20-06-2019
  • Data ultimazione: 21-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • TRCMGH79S56H501S - AVV. TURCHETTI MARGHERITA
  •  
  • Aggiudicatari:
  • TRCMGH79S56H501S - AVV. TURCHETTI MARGHERITA

ISTITUZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN LOC. SAN LORENZO AL LAGO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 47
    Oggetto: IMPEGNO PER ISTITUZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO IN LOC. SAN LORENZO AL LAGO
  • CIG: Z9422ED0F2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2370.00
  • Totale importo liquidato: 2791.33
  • Data inizio lavori: 27-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00162020549 - S.I.S. SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00162020549 - S.I.S. SRL

ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE MODULI ISTALLATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 8
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE MODULI ISTALLATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE
  • CIG: Z5B21CD7EE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 240.00
  • Totale importo liquidato: 240.00
  • Data inizio lavori: 20-01-2018
  • Data ultimazione: 12-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00092260439 - EDILCASA CACCAMO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00092260439 - EDILCASA CACCAMO SRL

INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO CASE COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 40
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO CASE COMUNALI
  • CIG: Z9E2289093
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1402.05
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 16-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01348650431 - EUROTECNA99 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01348650431 - EUROTECNA99 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO

INCARICO PER REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICA E SONDAGGI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO CASE COMUNALI IN LOC. MERIGGIO EX COMUNE DI ACQUACANINA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 39
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICA E SONDAGGI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO CASE COMUNALI IN LOC. MERIGGIO EX COMUNE DI ACQUACANINA
  • CIG: ZD42289C30
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3117.48
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 16-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • LCRCTN65E22I436K - LUCARELLI COSTANTINO
  •  
  • Aggiudicatari:
  • LCRCTN65E22I436K - LUCARELLI COSTANTINO

PROGETTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE "CASE POPOLARI" IN LOC. MERIGGIO NEL COMUNE DI FIASTRA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 41
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE "CASE POPOLARI" IN LOC. MERIGGIO NEL COMUNE DI FIASTRA
  • CIG: ZE12289001
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 623.13
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 16-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00943560433 - ING. BELLESI GIORGIO
  •  

ONERI PER RIATTIVAZIONE E SUBENTRO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA ROMA EX BAR
  • CIG: ZAA223D7F3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 49.13
  • Totale importo liquidato: 49.13
  • Data inizio lavori: 09-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 06655971007 - ENEL ENERGIA s.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 06655971007 - ENEL ENERGIA s.p.a.

ONERI PER RIATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON AUMENTO DELLA POTENZA DA TENNIS IN LOCALITA' SAN LORENZO NEL COMUNE DI FIASTRA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 25
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PER RIATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CON AUMENTO DELLA POTENZA DA TENNIS IN LOCALITA' SAN LORENZO NEL COMUNE DI FIASTRA
  • CIG: ZEE223D7A6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 278.71
  • Totale importo liquidato: 278.71
  • Data inizio lavori: 09-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 06655971007 - ENEL ENERGIA s.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 06655971007 - ENEL ENERGIA s.p.a.

PSR MARCHE 2014-2020 - BANDO MISURA 19.2.7.2 - OPERAZIONE RIUSO E RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI E BORGHI RURALI - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER GAL SIBILLA
  • CIG: ZA2230A962
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 500.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 10-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01603050434 - ARCH. LISI SILVANA
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01603050434 - ARCH. LISI SILVANA

ACQUISTO CASSONETTI PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 71
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVI AD ACQUISTO CASSONETTI PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI
  • CIG: Z4E22D71B3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1646.90
  • Totale importo liquidato: 1646.90
  • Data inizio lavori: 21-03-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 04076240961 - PACK SERVICE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 04076240961 - PACK SERVICE SRL

LAVORI DI CHIUSURA TETTOIA A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 42
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI CHIUSURA TETTOIA A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE
  • CIG: ZF42259470
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 19032.20
  • Totale importo liquidato: 18753.73
  • Data inizio lavori: 17-02-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00626160436 - FALEGNAMERIA GIOSUE' SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00626160436 - FALEGNAMERIA GIOSUE' SNC

LAVORI DI MANUTENZIONE CAMION N.U. TARGATO DP946NK
  • CIG: Z48230789D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 287.63
  • Totale importo liquidato: 570.13
  • Data inizio lavori: 04-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01149710434 - O.R.A.I. S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01149710434 - O.R.A.I. S.R.L.

REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 90
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI A REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI
  • CIG: ZB32307AFB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 79.25
  • Totale importo liquidato: 79.25
  • Data inizio lavori: 04-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01149710434 - O.R.A.I. S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01149710434 - O.R.A.I. S.R.L.

COMMISSIONI STEMA DI PAGAMENTO STRIPE CAMPAGNA ANCI-CROWD
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 96
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI STEMA DI PAGAMENTO STRIPE CAMPAGNA ANCI-CROWD
  • CIG: ZE82302E15
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 15.96
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 07-04-2018
  •  

LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI STABILE COMUNALE EX BAR IN LOC. FIASTRA CAPOLUOGO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 38
    Oggetto: AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI STABILE COMUNALE EX BAR IN LOC. FIASTRA CAPOLUOGO
  • CIG: Z4F224360F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6463.08
  • Totale importo liquidato: 6463.08
  • Data inizio lavori: 12-02-2018
  • Data ultimazione: 09-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01381204433 - EDIL EUROPA S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01381204433 - EDIL EUROPA S.R.L.

ACQUISTO SPECCHI LATERALI PER AUTOMEZZI COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 103
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPECCHI LATERALI PER AUTOMEZZI COMUNALI
  • CIG: Z082348F2C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 50.43
  • Totale importo liquidato: 60.93
  • Data inizio lavori: 20-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01921210439 - DITTA NATALI FABIOLA
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01921210439 - DITTA NATALI FABIOLA

LAVORI DI ASFALTATURA ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 105
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI A LAVORI DI ASFALTATURA ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI
  • CIG: ZE6234F044
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 15554.26
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 23-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01381204433 - EDIL EUROPA S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01381204433 - EDIL EUROPA S.R.L.

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO COMUNALE EX CHIESA DI SANTA MARGHERITA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 56
    Oggetto: DETERMINAZIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COMUNALE EX CHIESA DI SANTA MARGHERITA
  • CIG: ZA222A606F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 18764.34
  • Totale importo liquidato: 18764.34
  • Data inizio lavori: 07-03-2018
  • Data ultimazione: 27-04-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01344450430 - MARIO MAMELI IMPRESA INDIVIDUALE
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01344450430 - MARIO MAMELI IMPRESA INDIVIDUALE

ACQUISTO TONER PER MACCHINA FOTOCOPIATRICE UFFICIO SISMA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 91
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER MACCHINA FOTOCOPIATRICE UFFICIO SISMA
  • CIG: Z5123148F0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 118.36
  • Totale importo liquidato: 118.36
  • Data inizio lavori: 06-04-2018
  • Data ultimazione: 02-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01624770671 - PUNTO RIGENERA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01624770671 - PUNTO RIGENERA SRL

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VIA UMBERTO I NEL COMUNE DI FIASTRA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 116
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VIA UMBERTO I NEL COMUNE DI FIASTRA
  • CIG: ZD8236874F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 34117.03
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 03-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01020780431 - DITTA CHIODI DOMENICO
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01020780431 - DITTA CHIODI DOMENICO

ACQUISTO E FORNITURA GIOCHI E ARREDO "PARCO DELLA RINASCITA"
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 117
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E FORNITURA GIOCHI E ARREDO "PARCO DELLA RINASCITA"
  • CIG: Z4B23709F2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9560.10
  • Totale importo liquidato: 7511.10
  • Data inizio lavori: 07-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01732620305 - LEGNOLANDIA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01732620305 - LEGNOLANDIA SRL

LAVORI DI PULIZIA MEDIANTE POTATURE AREE E STRADE COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 95
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI A LAVORI DI PULIZIA MEDIANTE POTATURE AREE E STRADE COMUNALI
  • CIG: Z2523148D8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7500.00
  • Totale importo liquidato: 7500.00
  • Data inizio lavori: 07-04-2018
  • Data ultimazione: 14-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00621150432 - COOPAF a r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00621150432 - COOPAF a r.l.

AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC. FIEGNI E PISTA CICLOPEDONABILE IN LOC. SAN LORENZO AL LAGO
  • CIG: ZDC2395FE5
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 3250.00
  • Totale importo liquidato: 3250.00
  • Data inizio lavori: 16-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01096690431 - EREDI PACI GERARDO S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01096690431 - EREDI PACI GERARDO S.R.L.

REVISIONE AUTOMEZZO IVECO TG. FG971JD - MANUTENZIONE
  • CIG: Z482396034
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 268.50
  • Totale importo liquidato: 268.50
  • Data inizio lavori: 16-05-2018
  • Data ultimazione: 17-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01149710434 - O.R.A.I. S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01149710434 - O.R.A.I. S.R.L.

MANUTENZIONE AUTOMEZZO IVECO 35/10 TG. MC315103 PER VERIFICA GRU
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 129
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO IVECO 35/10 TG. MC315103 PER VERIFICA GRU
  • CIG: Z3B23AEAC5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 600.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 22-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00872450432 - CARROZZERIA ITALIA SNC DI ENZO FOGLIA
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00872450432 - CARROZZERIA ITALIA SNC DI ENZO FOGLIA

LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO IN LOC. CAMPOBONOMO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 130
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI A LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO IN LOC. CAMPOBONOMO
  • CIG: ZF223AEB12
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4835.90
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 22-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01559240435 - CAGNINI COSTRUZIONI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01559240435 - CAGNINI COSTRUZIONI SRL

LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 132
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS
  • CIG: Z5623B785F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 373.77
  • Totale importo liquidato: 377.77
  • Data inizio lavori: 24-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01149710434 - O.R.A.I. S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01149710434 - O.R.A.I. S.R.L.

ACQUISTO SEGGIOLINI PER PANCHINE CAMPO SPORTIVO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 113
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ACQUISTO SEGGIOLINI PER PANCHINE CAMPO SPORTIVO
  • CIG: Z4D2364B4B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 427.00
  • Totale importo liquidato: 427.00
  • Data inizio lavori: 02-05-2018
  • Data ultimazione: 28-05-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • SLVFRN63M18F567A - FOOTBALL HOUSE di Salvucci Floriano
  •  
  • Aggiudicatari:
  • SLVFRN63M18F567A - FOOTBALL HOUSE di Salvucci Floriano

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPEGGIO COMUNALE LOC. SAN LORENZO - 1°STRALCIO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 1
    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPEGGIO COMUNALE LOC. SAN LORENZO - 1°STRALCIO - AGGIUDICAZIONE LAVORI
  • CIG: ZF0217B70B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 27953.58
  • Totale importo liquidato: 27953.58
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00248330433 - DITTA PORZI EZIO
  • 01096690431 - EREDI PACI GERARDO S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01096690431 - EREDI PACI GERARDO S.R.L.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPEGGIO COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 242
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPEGGIO COMUNALE
  • CIG: Z58210E023
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9100.00
  • Totale importo liquidato: 7508.60
  • Data inizio lavori: 09-11-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01080790437 - SERVIZI DI INGEGNERIA s.r.l.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01080790437 - SERVIZI DI INGEGNERIA s.r.l.

INCARICO VALUTAZIONE INCIDENZA SISTEMAZIONE AREA IN LOC. SAN LORENZO A LAGO DIGA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 101
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI A INCARICO VALUTAZIONE INCIDENZA SISTEMAZIONE AREA IN LOC. SAN LORENZO A LAGO DIGA
  • CIG: ZDA23625CD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 714.00
  • Totale importo liquidato: 714.00
  • Data inizio lavori: 11-04-2018
  • Data ultimazione: 11-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01889350433 - ARCHITETTO BERTINAT STEFANO
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01889350433 - ARCHITETTO BERTINAT STEFANO

ACQUISTO FIORI DA INSTALLARE SULLE FIORIERE DI PROPRIETA' COMUNALE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 156
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI DA INSTALLARE SULLE FIORIERE DI PROPRIETA' COMUNALE
  • CIG: ZE623E9807
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 300.00
  • Totale importo liquidato: 240.00
  • Data inizio lavori: 07-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00127600435 - VALLESI VINICIO
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00127600435 - VALLESI VINICIO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPEGGIO COMUNALE IN LOC. SAN LORENZO - 2° STRALCIO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 146
    Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPEGGIO COMUNALE IN LOC. SAN LORENZO - 2° STRALCIO
  • CIG: ZF7223F391
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 36475.27
  • Data inizio lavori: 04-06-2018
  • Data ultimazione: 04-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01194720437 - EDILFIASTRA SNC
  • 01096690431 - EREDI PACI GERARDO S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01194720437 - EDILFIASTRA SNC
  • 01096690431 - EREDI PACI GERARDO S.R.L.

LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PER ACCESSO AI SENTIERI NATURALISTICI IN LOC. DIGA DEL FIASTRONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 153
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PER ACCESSO AI SENTIERI NATURALISTICI IN LOC. DIGA DEL FIASTRONE
  • CIG: ZB023ED207
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11776.49
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 06-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01660670439 - ALCINA S.N.C.
  • 03970540963 - TIPOLITOGRAFIA VALLORANI
  • 01500940430 - GIOTTO PUBBLICITA' SRL
  • 00371160433 - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA COMUNE FORESTALE
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01660670439 - ALCINA S.N.C.
  • 03970540963 - TIPOLITOGRAFIA VALLORANI
  • 01500940430 - GIOTTO PUBBLICITA' SRL
  • 00371160433 - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA COMUNE FORESTALE

INCARICO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA ED IGIENE DEL LAVORO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 180
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA ED IGIENE DEL LAVORO
  • CIG: Z7D242FBC7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1087.00
  • Totale importo liquidato: 1087.00
  • Data inizio lavori: 29-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 07797411001 - ANTARES MEDICAL SERVICE S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 07797411001 - ANTARES MEDICAL SERVICE S.R.L.

FATTURE ENEL ENERGIA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 191
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA
  • CIG: ZAA2459AC8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 30000.00
  • Totale importo liquidato: 11753.60
  • Data inizio lavori: 12-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 06655971007 - ENEL ENERGIA s.p.a.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 06655971007 - ENEL ENERGIA s.p.a.

LAVORI DI MANUTENZIONE CAMION N.U. TARGATO DP946NK
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 193
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE CAMION N.U. TARGATO DP946NK
  • CIG: Z2C245E5A7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 282.50
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 16-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01149710434 - O.R.A.I. S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01149710434 - O.R.A.I. S.R.L.

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI ACCESSO AL CAMPEGGIO IN LOC. RUFELLA NEL COMUNE DI FIASTRA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 142
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI ACCESSO AL CAMPEGGIO IN LOC. RUFELLA NEL COMUNE DI FIASTRA
  • CIG: Z3123D6270
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 11390.23
  • Totale importo liquidato: 11390.23
  • Data inizio lavori: 01-06-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01559240435 - CAGNINI COSTRUZIONI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01559240435 - CAGNINI COSTRUZIONI SRL

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN LOC. COLLI NEL COMUNE DI FIASTRA 1^ STRALCIO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 188
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN LOC. COLLI NEL COMUNE DI FIASTRA 1^ STRALCIO
  • CIG: 7555101A91
  • Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Importo di aggiudicazione: 126347.22
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 10-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01559240435 - CAGNINI COSTRUZIONI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01559240435 - CAGNINI COSTRUZIONI SRL

LAVORI DI PUNTELLAMENTO EDIFICI IN LOC. COLLI NEL COMUNE DI FIASTRA 2^STRALCIO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 187
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PUNTELLAMENTO EDIFICI IN LOC. COLLI NEL COMUNE DI FIASTRA 2^STRALCIO
  • CIG: 75551166F3
  • Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Importo di aggiudicazione: 137989.16
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 10-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01559240435 - CAGNINI COSTRUZIONI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01559240435 - CAGNINI COSTRUZIONI SRL

LAVORI DI PUNTELLAMENTO EDIFICI IN LOC. SAN MARCO NEL COMUNE DI FIASTRA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 198
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PUNTELLAMENTO EDIFICI IN LOC. SAN MARCO NEL COMUNE DI FIASTRA
  • CIG: 75753207D1
  • Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • Importo di aggiudicazione: 74024.90
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 20-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01366190435 - IMPRESA CALZOLARI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01366190435 - IMPRESA CALZOLARI SRL

LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO IVECO 35/10 TG. MC315103 PER VERIFICA GRU
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 206
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO IVECO 35/10 TG. MC315103 PER VERIFICA GRU
  • CIG: Z632496CC8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 396.24
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01588450427 - A.R.P.A.M.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01588450427 - A.R.P.A.M.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA FERMATA AUTOBUS AREA SAE DI ACQUACANINA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 207
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA FERMATA AUTOBUS AREA SAE DI ACQUACANINA
  • CIG: Z5124A5FFD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3780.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 04-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01794670438 - ITALSIGN S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01794670438 - ITALSIGN S.R.L.

LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PARCO DELLA RINASCITA DEI SOGNI IN LOC. CAPOLUOGO NEL COMUNE DI FIASTRA - OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 184
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PARCO DELLA RINASCITA DEI SOGNI IN LOC. CAPOLUOGO NEL COMUNE DI FIASTRA - OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
  • CIG: ZC62448FCC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6265.20
  • Totale importo liquidato: 5914.95
  • Data inizio lavori: 06-07-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01096690431 - EREDI PACI GERARDO S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01096690431 - EREDI PACI GERARDO S.R.L.

NOMINA COLLAUDATORE PER LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO SPORTIVO RICREATIVO E SOCIALE IN LOC. SAN LORENZO IN FIASTRA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 210
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA COLLAUDATORE PER LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO SPORTIVO RICREATIVO E SOCIALE IN LOC. SAN LORENZO IN FIASTRA
  • CIG: ZF5249AAAF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2600.00
  • Totale importo liquidato: 2500.00
  • Data inizio lavori: 07-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01415520434 - ING. APPOLLONI MARCO
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01415520434 - ING. APPOLLONI MARCO

LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNARIA E VIDEOISPEZIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 200
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNARIA E VIDEOISPEZIONE
  • CIG: Z2B248C4BC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 600.00
  • Totale importo liquidato: 600.00
  • Data inizio lavori: 01-08-2018
  • Data ultimazione: 10-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00521640540 - CANTARINI E VENANZANGELI S.N.C.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00521640540 - CANTARINI E VENANZANGELI S.N.C.

ACQUISTO FIORI PARCO DELLE RIMEMBRANZE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 192
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI PARCO DELLE RIMEMBRANZE
  • CIG: Z66245A5DE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 119.34
  • Totale importo liquidato: 119.34
  • Data inizio lavori: 13-07-2018
  • Data ultimazione: 13-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01351190432 - DITTA EUSTACCHI ALESSANDRA
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01351190432 - DITTA EUSTACCHI ALESSANDRA

IMMATRICOLAZIONE MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 182
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IMMATRICOLAZIONE MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
  • CIG: ZA8243366E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 120.00
  • Totale importo liquidato: 120.00
  • Data inizio lavori: 30-06-2018
  • Data ultimazione: 23-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 04733391009 - LA MARCHIGIANA DI TRILLINI & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 04733391009 - LA MARCHIGIANA DI TRILLINI & C. SNC

ACQUISTO GOMME POSTERIORI CAMION N.U.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 69
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GOMME POSTERIORI CAMION N.U.
  • CIG: ZEE22D5C1D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 780.00
  • Totale importo liquidato: 780.00
  • Data inizio lavori: 20-03-2018
  • Data ultimazione: 23-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • SLVLCN54T04H876U - SALVUCCI LUCIANO
  •  
  • Aggiudicatari:
  • SLVLCN54T04H876U - SALVUCCI LUCIANO

FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ALTA VISIBILITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 181
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ALTA VISIBILITA' AL PERSONALE AVENTE DIRITTO
  • CIG: Z1224316D3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 993.84
  • Totale importo liquidato: 993.84
  • Data inizio lavori: 29-06-2018
  • Data ultimazione: 23-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL

LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA LOCALI COMUNALI AL FINE DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO SCOLASTICO FRATELLI FERRI COMUNE DI FIASTRA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 238
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA LOCALI COMUNALI AL FINE DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO SCOLASTICO FRATELLI FERRI COMUNE DI FIASTRA
  • CIG: Z8724F6A22
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5245.75
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 28-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01194720437 - EDILFIASTRA SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01194720437 - EDILFIASTRA SNC

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA COMUNALE IN LOC. OPPIO NEL COMUNE DI FIASTRA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 251
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA COMUNALE IN LOC. OPPIO NEL COMUNE DI FIASTRA
  • CIG: Z2B24F4E65
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3500.00
  • Totale importo liquidato: 3500.00
  • Data inizio lavori: 18-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01726910431 - DITTA CARLINI GIANNI
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01726910431 - DITTA CARLINI GIANNI

LAVORI DI RIPARAZIONE RECINZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 259
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI A LAVORI DI RIPARAZIONE RECINZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO
  • CIG: Z3724F6B1F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4850.00
  • Totale importo liquidato: 4850.00
  • Data inizio lavori: 19-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01218320438 - SALICE SERVICE DI LANCELLOTTI ANGELO ALBERTO
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01218320438 - SALICE SERVICE DI LANCELLOTTI ANGELO ALBERTO

ACQUISTO GOMME ANTERIORI PANDA 4X4
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 261
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GOMME ANTERIORI PANDA 4X4
  • CIG: Z3824FD061
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 140.00
  • Totale importo liquidato: 140.00
  • Data inizio lavori: 20-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • SLVLCN54T04H876U - SALVUCCI LUCIANO
  •  
  • Aggiudicatari:
  • SLVLCN54T04H876U - SALVUCCI LUCIANO

PROGETTO DI REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO RICREATIVO E SOCIALE IN LOC. SAN LORENZO
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 205
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI A PROGETTO DI REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO RICREATIVO E SOCIALE IN LOC. SAN LORENZO
  • CIG: ZC7249F58C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 450.00
  • Totale importo liquidato: 450.00
  • Data inizio lavori: 03-08-2018
  • Data ultimazione: 25-09-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01253030439 - CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01253030439 - CONSULCHIMICA AMBIENTE SRL

ACQUISTO E FORNITURA GIOCHI E ARREDO "PARCO DELLA RINASCITA"
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 118
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E FORNITURA GIOCHI E ARREDO "PARCO DELLA RINASCITA"
  • CIG: ZCB2370A21
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 24363.32
  • Totale importo liquidato: 24363.32
  • Data inizio lavori: 07-05-2018
  • Data ultimazione: 09-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01065270421 - MACAGI SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01065270421 - MACAGI SRL

FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 234
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
  • CIG: ZC824B8EAC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3711.60
  • Totale importo liquidato: 3869.17
  • Data inizio lavori: 24-08-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 06655971007 - ENEL ENERGIA s.p.a.
  • 03544070174 - DUFERCO ENERGIA SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 06655971007 - ENEL ENERGIA s.p.a.
  • 03544070174 - DUFERCO ENERGIA SPA

LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - DAILY 4X4
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 255
    Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - DAILY 4X4
  • CIG: ZF124F2D7B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 426.93
  • Totale importo liquidato: 426.93
  • Data inizio lavori: 18-09-2018
  • Data ultimazione: 04-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01149710434 - O.R.A.I. S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01149710434 - O.R.A.I. S.R.L.

LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANELLE IN LOC. ACQUACANINA
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 152
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANELLE IN LOC. ACQUACANINA
  • CIG: Z502413670
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10120.00
  • Totale importo liquidato: 10120.00
  • Data inizio lavori: 06-06-2018
  • Data ultimazione: 09-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01726910431 - DITTA CARLINI GIANNI
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01726910431 - DITTA CARLINI GIANNI

LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - CAMBIO OLIO AUTOMEZZO N.U.
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 288
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - CAMBIO OLIO AUTOMEZZO N.U.
  • CIG: Z0E2540270
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 148.66
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 10-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01149710434 - O.R.A.I. S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01149710434 - O.R.A.I. S.R.L.

FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO E SOCCORSO PER STABILI COMUNALI
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 290
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI A FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO E SOCCORSO PER STABILI COMUNALI
  • CIG: Z5A2528FB7
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1873.66
  • Totale importo liquidato: 1873.66
  • Data inizio lavori: 11-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01334980438 - PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01334980438 - PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.

LAVORI DI MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE CARRARO TG. AEK492
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 295
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE CARRARO TG. AEK492
  • CIG: ZAD2555DD6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 622.95
  • Totale importo liquidato: 622.94
  • Data inizio lavori: 16-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 00108310434 - FALAPPA DARIO E FIGLI DI ALBERTO E LUIGI SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 00108310434 - FALAPPA DARIO E FIGLI DI ALBERTO E LUIGI SNC

LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE CENTRO SPORTIVO SOCIALE E RICREATIVO IN LOC. SAN LORENZO NEL COMUNE DI FIASTRA - INCARICO COORDINATORE PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
  • Dettagli provvedimento:
    Determina n. 297
    Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI A LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE CENTRO SPORTIVO SOCIALE E RICREATIVO IN LOC. SAN LORENZO NEL COMUNE DI FIASTRA - INCARICO COORDINATORE PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
  • CIG: Z53259788E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1000.00
  • Totale importo liquidato: 0.00
  • Data inizio lavori: 18-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
  • 01401040439 - ING. DIGNANI PAOLO
  •  
  • Aggiudicatari:
  • 01401040439 - ING. DIGNANI PAOLO
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